根据市委统一部署，2022年9月19日至2023年1月15日，第二巡察组对抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支进行了常规巡察。2月23日，巡察组向抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织落实情况
（一）抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支书记组织落实巡察整改情况
2023年2月23日巡察反馈后，集团党总支立即行动，24日集团党总支书记吕三军即组织召开巡察整改工作专题会议，迅速研究部署，要求党员干部必须高度重视，正确认识，把巡察整改工作作为当前重要的政治任务来落实，对市委第二巡察组提出的问题必须照单全收，对号入座、主动认领，认真剖析问题产生原因，抓紧落实整改。根据第二巡察组指出的三个方面、54个问题，以及巡察组有针对性地提出的4条整改意见和建议进行了认真的解读，坚持问题导向，统一思想认识，深挖问题根源，细化整改措施，明确整改责任，逐项整改、见人见事，做到整改一件、教育一片。在推进整改过程中，党总支书记坚持每周听取一次整改情况汇报，对2022年8月份集团合并前后分阶段梳理，分类别推进整改工作。对于下属单位历史遗留以及复杂问题，带队深入基层单位，逐个分析研判，带头领办、督办，督促提醒领导班子以及其他成员落实整改责任。通过3个月的集中期整改，使集团家底清晰，发展思路明晰，整改工作顺利推进并取得了阶段性成果。
（二）抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支组织落实巡察整改情况
抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行巡察整改主体责任，强化责任担当，以问题整改为契机，深刻反思巡察反馈意见，深挖问题根源，以严的标准、实的措施抓好整改落实。2月24日，集团党总支组织召开了巡察整改动员大会，安排部署巡察整改工作，成立由董事长和总经理为组长的整改工作领导小组，成员覆盖集团各部门及基层单位，由集团党总支书记吕三军负总责，班子成员对分管领域的整改任务负具体责任，按照“一岗双责”要求，落实整改任务，确保整改责任具体到人、具体到事，切实做到压力层层传递、责任层层落实、任务层层分解。在集团党总支巡察整改工作领导小组的带领下，坚持把解决具体问题与破解普遍难题结合起来，在“条条要整改、件件有着落、事事有回音”上下功夫，立足治标，落实当下改的举措，着眼治本，形成长久立的机制，做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改。经过五轮征求意见、五轮集中讨论，形成《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支关于市委第二巡察组反馈意见的整改工作方案》，并建立整改落实工作台账。同时，对复杂的、事转企的历史遗留问题等加强对上请示汇报，横向沟通协调，推进问题的整改落实到位。
在集中整改期，共召开巡察整改专题民主生活会1次，党总支会议10次，巡察整改工作领导小组会议13次，专题研究下属单位整改工作10次，向上请示汇报15次,召开理论中心组学习7次，党总支学习9次，组织全体党员集中学习和个人自学13次。在推进整改过程中，领导小组坚持问题不打折扣、不搞变通、不留尾巴，以整改的实际成效塑造风清气正的氛围，推进集团健康平稳发展。通过层层传导压力、夯实责任，使集团形成上下联动、合力整改的良好格局，确保了整改落实工作取得实效。
二、整改落实情况
巡察反馈意见中指出三项54个问题，已完成整改问题54个；指出意见建议4个，正在推进4个。制定整改措施54个，制定制度58个，挽回经济损失10.82万元。
（一）已整改完成的问题54个
针对巡察反馈意见指出的问题，真改实改，截至目前，54个问题均已完成整改。
1.关于“班子带头领学的思想自觉不够，理论联系实际学风尚未树立”问题的整改
整改措施：
（1）建立健全长效学习机制，增强学习的自觉性，提高理论联系实际的水平，用理论指导实际工作，破解发展难题。
（2）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署相关内容，并结合实际谈认识谈体会。组织学习党的十九届六中全会精神和市纪委历次全会精神，要求基层党组织做好学习，并做好督促检查工作。
（3）结合工作实际，完善贯彻落实习近平总书记关于国企党建的重要论述的工作举措。
整改成效：制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支“第一议题”学习制度(试行)》，集团领导班子理论中心组围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署，认真学习《党的二十大和党的二十届一中全会精神 》，并交流了学习心得；召开集团总支总会议组织学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，学习省、市委关于巡视巡察整改落实的新部署新要求，学习《党的十九届六中全会精神》、《抚顺市纪委十三届三次全会精神》、《抚顺市纪委十三届二次全会精神》、《抚顺市纪委十二届七次全会精神》、《抚顺市纪委十二届五次全会精神》，并向各基层单位下发《关于落实市委巡察整改组织学习的通知》要求组织学习。贯彻落实习近平总书记关于国企党建重要论述，于2023年2月16日召开集团党员大会选举成立了抚顺生态加文体旅产业集团党总支委员会。2023年3月底完成4个基层党支部委员会选举工作。
2．关于“持续深入学习贯彻习近平总书记‘9·28’重要讲话精神缺乏政治自觉”问题的整改
整改措施：
（1）认真组织学习习近平总书记“9·28”重要讲话精神，并结合采煤影响区治理与产业发展的实际情况推进贯彻落实。
（2）建立长效学习机制。
整改成效：
2023年3月13日，抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支委员会召开会议，学习了《习近平总书记“9.28”重要讲话精神》，并建立起长效学习机制，在集团开展采煤影响区治理的工作中认真贯彻执行，采煤沉陷区治理已初步形成治理与产业的整合发展。
3．关于“服务振兴发展、推动落实重点工作任务行动自觉不足”问题的整改
整改措施：
召开集团党总支会议，按照2021年、2022年抚顺市政府工作报告及《抚顺市融入辽东绿色经济区建设实施方案》提出的“加强筐子沟生态景区建设要求”，研究部署推进筐子沟景区项目建设。
整改成效：
2023年4月3日，集团党总支召开专题会议，学习《2021年抚顺市政府工作报告》、《2022年抚顺市政府工作报告》、《抚顺市融入辽东绿色经济区建设实施方案（2022-2025）》文件内容，按照“加强筐子沟生态景区建设要求”，继续推进筐子沟景区合作项目前期工作，已完成项目的立项备案、勘测等。研究部署了2023年筐子沟重点工作，新建充电桩以及2处网红打卡地等5处景区提升建设内容，同时研究挖掘景区内红色研学路线，与雷锋学院达成合作协议，加强景区周边潜在市场推广。
4．关于“实现国有资产保值增值举措乏力”问题的整改
整改措施：
（1）对外投资新项目将可行性研究作为集团决策依据。
（2）督促合资公司工作制度和流程，加强日常监管。
（3）规范财务审计制度，针对子公司每年开展1次财务审计工作，针对合资公司建议开展年度财务审计工作。
（4）提高投资运营能力和国有资本收益水平，清产核资后，召开集团党总支会议，研究确定兴京公司和知行公司未来发展方向。
（5）辽宁腾跃生态科技有限公司股权尚未出售，涉及集团股权转让事宜，严格履行资产评估等前置程序。
整改成效：
集团加大了对合资公司监管力度，研究制订了《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司外派人员管理办法（试行）》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司财务管理制度（试行）》，明确了集团下属子公司每年开展一次常规财务审计工作。
（1）原生态加公司参股公司：集团向合资公司下发了关于合资公司加快完善制度、规范人员管理的函、关于合资公司开展年度财务审计工作的函等相关制度办法。完成合资公司的股改工作，引入央企占股51%，抚顺生态加文体旅产业集团有限公司占股40%，社会资本公司占股9%。同时多举措促进合资企业增收，2023年成功中标辽宁省第十四届运动会比赛（抚顺赛区）服务项目-足球比赛场地服务，另外还将继续承办国家级教练员培训、青少年足球、辽宁省足协相关赛事活动，促进合资公司增收，实现国有资产保值增值。
（2）原文体旅集团投资三个项目：召开党总支会议研究筐子沟景区一线穿项目可研报告并获得清原县发改局批复，2023年加大景区提升项目设施建设，多举措促进筐子沟增收；召开党总支会议研究知行公司、兴京公司未来发展方向等问题，按照市委、市政府关于由我集团公司作为推进全市实施储备林项目的工作主体要求，经集团党总支委员会讨论决定，将知行公司更名为林业投资有限公司，并向市国资委呈报了请示；对抚顺兴京旅游科技有限责任公司开展清算注销工作，并就相关事宜报请市国资委批复。
5．关于“推动落实‘十四五’规划缺乏精细化安排”问题的整改
整改措施：
结合吸收合并实际，整合原两家公司《“十四五”规划》，制定集团全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025年），细化分解年度任务，明确领导分工和责任部门，并加快推进贯彻研究落实工作举措。
整改成效：
结合原生态加公司、文体旅集团《“十四五”规划》和集团实际发展需要，研究制订了《抚顺生态加文体旅产业集团全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025年）》，细化分解工作任务、年度任务，明确领导分工和责任，落实到责任领导、责任部门。按照集团全面振兴新突破三年行动方案，切实推进集团各项事业高质量发展。
6．关于“整合工作进展缓慢”问题的整改
整改措施：
（1）制定生态加公司吸收合并文体旅集团后人员编制和机构设置方案。
（2）制定子公司清理整顿方案。
（3）制定集团全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025年），促进集团业务功能定位。
（4）推进子公司清理整顿工作。
（5）结合年度财务审计，完成生态加公司和文体旅集团的清产核资和财务年度审计。
（6）整合后，暂按“一套班子，两个牌子”运行，根据清产核资和债权债务处置，依法履行两家合并和统一财务报表工作，完成两家公司实质性合并。
整改成效：
2022年8月，抚顺生态加文体旅产业集团有限公司完成工商注册。制定了《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司三定方案》，明确集团职能定位、机构设置、部门职责。通过明确部门主要职责及权责边界，建立部门间高效协同机制，为集团良性运转提供了制度保障。制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司子公司清理整顿办法》、《抚顺生态加文体旅产业集团全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025年）》，明确集团2023-2025年业务功能定位和重点任务。加快推进子公司清理整顿工作。完成了原生态加公司和原文体旅集团2022年度财务审计工作，完成原文体旅集团及子公司清产核资工作，集团将根据清产核资和债权债务处置，依法履行两家合并和统一财务报表工作。
7．关于“国企党组织作用发挥不充分”问题的整改
整改措施：
（1）新集团于2月16日召开党员大会选举成立了抚顺生态加文体旅产业集团党总支。
（2）制定《总支委员会会议议事规则》和支委会前置研究讨论事项清单。
整改成效：
一是选举成立集团党总支。经请示，市国资委党委于2023年1月29日下达《关于同意成立中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会的批复》。2023年2月16日，集团召开全体党员大会选举成立了抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会。2月27日，市国资委党委下达《关于中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司第一届总支部委员会和第一次全体会议选举结果的批复》，3月份完成4家基层单位党支部选举。二是制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支委员会议事规则(试行)》，集团各基层单位分别制定支委会前置研究讨论事项清单。
8．关于“法人治理体系建设有短板、治理能力提升缓慢”问题的整改
整改措施：
（1）完善法人治理体系，制订《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司董事会议事规则》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总经理工作规则》，明确划分董事会、经理层职责，建立集团经理层是集团决策的执行机构，向董事会负责，并向董事会报告的工作机制。
（2）完善经理层办公会制度。
整改成效：
制定了《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司董事会议事规则》，并按照《公司法》要求，规范董事会、监事会、经理层的企业管理职能，以制度规范程序，以程序约束行为，集团法人治理结构得到进一步完善。制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总经理工作规则》，并严格落实，定期或不定期召开总经理办公会议，落实党总支会议决策及部署相关工作。
9．关于“疫情防控期间，执行惠企政策不彻底”问题的整改
整改措施：
认真贯彻执行上级惠企政策，履行国有企业社会责任，彰显国企担当，确保惠企政策落地落实。
整改成效：
2023年3月29日，鸿运启运公司召开中层以上干部会议，专题学习了2020年辽宁省市场监督管理局等6个部门联合发文中关于要求对服务业小微企业和个体工商户采取两个月顺延或直接减免租金的形式减免房屋租金相关内容和抚顺市发改委等9个部门联合发布文件要求对房屋租金减免增加到三个月的相关要求，并对巡察组提出的未追加减免的情况进行了核实，于2023年3 月31日，对符合条件的20户承租户进行追加减免1个月的租金。
10．关于“审核把关不严格”问题的整改
整改措施：
围绕学习领会、规范执行政策文件方式和严格把关方式方面建立长效工作机制，监督指导基层单位认真解读政策文件，认真审核、精准掌握政策适用范围和执行标准，结合工作实际建立政策、文件审核工作流程，层层把关，保障政策文件要求落实精准到位。为避免今后工作中出现审核把关不严格、政策执行偏颇问题：一是在集团范围内认真学习和落实《抚顺生态加文体旅产业集团资产租赁管理制度（试行）》，加强国有资产租赁管理，规范资产租赁行为；二是落实集团领导干部包保联络基层单位制度；三是建立政策执行审核长效机制。集团收悉相关政策文件，经集团班子成员阅签并提出办理意见，及时转发到基层单位，要求基层单位认真学习解读，结合本单位实际情况对号入座，形成工作方案，经基层单位相关责任人、领导班子集体研究确定，并根据实际情况报集团审批或备案后实施。
整改成效：
2023年3月29日，鸿运、启运公司召开中层以上干部会议，专题学习了上级相关疫情期间惠企文件，按巡察反馈意见和相关文件规定对存在的不属于小微企业和个体工商户却给予减免房租延期2个月的问题进行整改，该业户如数返还缴纳顺延租期2个月的租金，挽回2万元经济损失。
11.关于“擅自改变惠企政策标准”问题的整改
整改措施：
严格按照上级文件规定的减免标准对承租方减免租金。
整改成效：
抚顺剧院对剧院房屋减免承租户某旅行社房屋租金情况进行了说明，并提供了相关佐证材料。因疫情影响，旅行社业务难以为继，旅行社提出降低房屋租金申请，否则就不再继续租赁，为留住租户，抚顺剧院班子于2020年11月3日召开会议研究，同意2020年7月至2021年6月期间旅行社租金按1万元收取，一年租期内实际上并未开展经营活动，之后由于疫情持续，旅行社明确提出不再续租，协议终止。集团与抚顺泳星体育文化传媒有限公司针对抚顺北台游泳馆承租式经营管理签订补充协议，在2023年应减免的3个月租金中扣除1个月,挽回经济损失4.1667万元。
12.关于“防范化解重大风险意识不强”问题的整改
整改措施：
集团领导班子、基层单位组织学习传达习近平总书记关于防范化解重大风险重要讲话和指示批示精神，强化风险防控意识，开展廉政风险、金融风险、安全风险等隐患排查，采取切实有效措施防范化解重大风险。
整改成效：
一是加强学习。2023年4月3日，集团召开党总支委员会会议，集中学习传达了习近平总书记关于防范化解重大风险重要讲话和指示批示精神，并将文件下发基层单位组织学习。二是成立集团风险防控领导小组，由集团主要领导任组长，明确责任分工，完善风险评估和防控体系。三是制定《廉政风险排查方案》，排查廉政风险点，针对排查中发现的选人用人、项目招投标、基层单位资产租赁等廉政风险点加强廉政风险防控，定期召开集团党风廉政建设工作会议，年底委托第三方进行年度财务审计，切实将党风廉政建设和廉政风险防控贯穿于“事前、事中、事后”全过程。四是完善财务制度，强化金融风险防范。针对土地指标销售收入全额进入市财政非税收入存在不能按期偿还银行贷款的债务违约风险，集团积极向上请示争取按偿还贷款本息及管理成本需求额度列入市本级年度财政预算并及时拨付，防范化解债务风险，按期支付银行贷款本息。通过多种渠道反映诉求，催缴顺城区、抚顺县所欠应收账款，保工资、保稳定，维持集团正常运转；五是加强安全生产管理，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实《安全生产管理工作管理制度》、《安全隐患排查治理制度》，结合各基层单位实际制定完善应急预案。落实常态化安全生产检查机制，深入基层单位严格执行季度安全检查、重要时间节点隐患排查、安全生产专项检查5次，指导基层单位开展全省重大事故隐患专项排查整治2023行动、省十四运、汛期、燃气等专项自检自查9次。对检查中发现的灭火器超期和电线裸露等隐患情况进行了督促整改。年内在雷锋大剧院组织开展应急疏散演练1次。7月份，集团召开了上半年安全生产工作会议，总结上办年安全生产工作的同时，通过观看安全生产警示教育片等形式进行安全生产教育培训。
13.关于“落实安全风险管控措施有不足”问题的整改
整改措施：
（1）督促、指导抚顺剧院、筐子沟生态景区等人员密集场所单位制定应急疏散预案。
（2）相关单位每年至少开展1次应急演练。
（3）汛期前，召开筐子沟生态景区等防汛重点单位工作部署会议。
整改成效：
抚顺生态加文体旅产业集团研究制定了运营工作任务清单，并与基层单位均签订了安全生产和消防安全工作目标管理责任书。同时，要求基层单位完善相关预案，提高应急处置能力。抚顺大剧院已制定《预防拥挤、踩踏应急预案》、《重大活动处置突发情况应急预案》。抚顺筐子沟文化生态旅游有限公司已制定《应急疏散预案》、《落实安全风险管控措施》，汛期前，按照工作计划开展防汛相关工作。
14.关于“意识形态领域风险防范工作敏感性差”问题的整改
整改措施：
（1）加强对意识形态工作的组织领导，加强意识形态领域理论知识学习，对集团意识形态工作进行全面梳理，完善工作方案、自检自查，有效防范化解意识形态领域存在的风险隐患。
（2）规范干部任前谈话工作，加强思想政治建设工作，加大对党员领导干部在意识形态工作的教育。
（3）加大对阵地建设的监管力度，建立展示工具使用内容的审批备案程序。
整改成效：
一是加强对意识形态工作的领导，调整抚顺生态加文体旅产业集团党总支宣传思想文化和意识形态工作领导小组，制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司意识形态工作责任制度（试行）》。二是利用“两学一做”学习教育活动，学习习近平总书记关于意识形态的重要论述，加强对意识形态领域的理论知识学习。三是下发《关于宣传展示工具实行审批备案程序的通知》，加强集团阵地建设监管力度，开展干部任前谈话，对集团各部门及各基层单位宣传展示工具实行内容审批制度。
15.关于“未按要求开展廉政风险排查”问题的整改
整改措施：
加强对廉政风险点工作相关文件的学习。围绕集团各部门及基层单位工作实际，开展廉政风险点排查工作，制定相应的防范措施。
整改成效：
一是结合 “两学一做”学习安排，学习《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《辽宁关于全面落实党建工作和党风廉政建设责任制的规定》。二是强化廉政风险防控机制，成立抚顺生态加文体旅产业集团有限公司风险防控领导小组，按要求开展廉政风险排查。
16.关于“全面从严治党压力层层递减”问题的整改
整改措施：
（1）调整履行全面从严治党主体责任领导小组。
（2）加强党风廉政建设方面的学习，建立健全党风廉政建设工作机制。
整改成效：
制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部党风廉政建设责任制工作实施细则(试行)》，调整了履行全面从严治党主体责任领导小组，组织学习《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《辽宁关于全面落实党建工作和党风廉政建设责任制的规定》，加大检查力度，确保全面从严治党压力层层传导到位。
17.关于“对下监督举措不足、力度不够，所属个别单位存在廉政风险隐患”问题的整改
整改措施：
加强基层组织建设，不断完善相关制度，加强基层单位的廉政风险隐患的排查。
整改成效：
成立抚顺生态加文体旅产业集团有限公司风险防控领导小组，明确责任分工，建立廉政风险排查机制，并加强基层单位的廉政风险隐患的排查。
18.关于“反面典型警示教育不及时不到位”问题的整改
整改措施：
（1）组织观看相关反面典型警示教育片。
（2）用好反面典型“活教材”，组织开展“付学明案件”警示教育，以案为鉴、以案为戒、以案促改，做好剖析警示工作，教育引导领导干部、群众进一步筑牢拒腐防变的思想防线。
整改成效：
加强党员干部党风廉政教育，组织观看《守护大国粮仓》警示教育片，学习警示教育材料“付学明案件”，用身边人、身边事教育警示干部群众，加强党风廉政意识。
19.关于“风险内控制度不健全”问题的整改
整改措施：
（1）建立健全风险内控制度，进一步完善项目管理制度、招投标制度，规范招标、资金审定、款项支付等工作流程。
（2）规范会议记录。
整改成效：
经集团党总支研究，制定了《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司工程建设项目管理制度（试行）》和《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司工程建设项目招投标管理制度(试行)》。对招标环节、资金审定、款项支付等重要环节进行了详细规定。明确对招标公司的选定程序，在上一年度市场行为评价位于抚顺市前十名的招标代理公司中，随机抽取一个作为项目招标代理公司。
20.关于“记账凭证填制不规范，财务责任链条不完整不连续问题突出”问题的整改
整改措施：
已补充完善记账人、复核人签名等财务记账凭证填制工作，并已于2023年1月1日起严格按照记账凭证填制规程规范操作。
整改成效：
立行立改，今后加强财务人员培训，规范管理，杜绝此类情况的再次发生。
21.关于“下属单位财务管理基础薄弱，财务内部牵制机制虚化”问题的整改
整改措施：
（1）2023年1月集团已实施财务统管。
（2）建立健全财务管理制度。
（3）鸿运体育场馆、抚顺启运体育场馆、抚顺市千金大戏院已于2023年1月完成会计凭证缺少复核人盖章的问题。
（4）2022年11月筐子沟生态景区已完成票据领用台帐建立，确保以后帐实相符。
整改成效：
建立健全集团财务管理制度，规范资金审批流程。2023年1月经集团党总支研究决定，将各基层单位会计人员调入集团财务审计部工作，全面实现财务统管。筐子沟文化生态旅游有限公司解聘了原会计、出纳，指派集团财务审计部2名财务人员接管筐子沟财务工作，并于2022年11月建立票据领用台帐，确保今后帐实相符。针对鸿运体育场馆、抚顺启运体育场馆、抚顺市千金大戏院会计凭证缺少复核人盖章的问题，已于2023年1月完成整改。
22.关于“产权划转久拖不决”问题的整改
整改措施：
尽快梳理相关情况，向市国资委呈报资产划转工作请示，根据市国资委确定后，推进资产划转工作。
整改成效：集团党总支积极向上沟通请示，已于2023年3月29日，向市国资委呈报《关于推进资产划转相关工作的请示》。
23. 关于“清产核资不及时”问题的整改
整改措施：
制定清产核资工作方案，向市国资委呈报请示，待市国资委批复后，聘请第三方会计师事务所对文体旅集团及所属基层单位进行清产核资专项审计，审计结果报请市国资委批复后，依法依规开展工作。
整改成效：
会计事务所于2023年2月进驻开展工作，历时4个多月完成了文体旅集团及其子公司的清产核资专项审计基础工作，形成《审计报告》（征求意见稿），经集团党总支委员会研究同意，于7月11日向市国资委上报了《关于确认文体旅集团及其子公司清产核资结果的请示》（抚生态加发【2023】35号），市国资委于8月2日下达了《关于对文体旅集团及其子公司清产核资工作的意见》（抚国资【2023】99号），《意见》明确：“你公司清产核资工作符合国有企业清产核资规定。请你公司按照会计师事务所出具的专项审计报告，依法依规开展相关工作”。依据市国资委批复意见，集团正在组织进行财务账务处理。截至目前，清产核资工作已圆满完成。
24.关于“历史沉积资产处置不规范”问题的整改
整改措施：
（1）抚顺体育馆房屋资产已于2022年11月入账。
（2）筐子沟生态景区水上乐园项目因三年疫情原因导致资金缺乏未支付工程施工款，故无法取得合法发票。2023年2月已按照评审中心出具的工程结算评审定案上的核定金额入账，纳入固定资产管理。
整改成效：
规范财务管理，已将抚顺体育馆房屋资产入账，筐子沟生态景区水上乐园项目已按照评审中心出具的工程结算评审定案上的核定金额入账，纳入固定资产管理。
25.关于“个别基层单位乱发津补贴行为抬头”问题的整改
整改措施：
要求各基层单位认真学习贯彻《抚顺市市属国有企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则的通知》（抚委办发〔2018〕85号）、《抚顺市市属国有企业公务用车制度改革实施方案》（抚车改组字〔2018〕2号）、《关于进一步明确下属单位领导班子成员薪酬标准的通知（暂行）》（抚生态发〔2023〕3号）等相关规定，严格按照相关规定执行。
整改成效：
组织基层单位学习《抚顺市市属国有企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则的通知》（抚委办发〔2018〕85号）、《抚顺市市属国有企业公务用车制度改革实施方案》（抚车改组字〔2018〕2号）、《关于进一步明确下属单位领导班子成员薪酬标准的通知（暂行）》（抚生态发〔2023〕3号）等相关规定。对乱发补贴事项进行整改，基层单位退回资金3.4356万元，原文体旅集团退回资金1.2184万元。
26.关于“重‘留痕’轻实效，照搬照抄现象杜而未绝”问题的整改
整改措施：
改进工作作风，加强调研，密切联系群众，深入基层，领导班子成员结合工作分工进行工作安排及总结。
整改成效：
下发《关于抚顺生态加文体旅集团领导班子成员分工的通知》（抚生态发[2022]11号），明确领导班子成员责任分工。集团党总支要求班子成员改进工作作风，加强调研，密切联系群众，深入基层，结合工作分工进行工作安排及总结。
27.关于“财务制度执行有偏差”问题的整改
整改措施：
集团实行财务统管，规范财务管理。
整改成效：
2023年1月份集团已实行财务统管，规范下属单位的财务管理。规范体育场经营行为，划清出租与房屋维修的责任，对疫情造成的影响科学评估，理顺合同关系。抚顺剧院2020年至2022年8月，共报销餐费23笔，合计8758元，其中10笔餐费3919元账务处理进招待费，其余4839元为职工加班餐费。因职工加班餐费发票备注未标注盒饭，所以和招待费餐费混淆，今后职工加班餐费标注盒饭进食堂餐费，使招待费和加班餐费界限清晰。
28.关于“坐收坐支现象依然存在”问题的整改
整改措施：
（1）严格执行财务管理制度，杜绝此类问题再次发生。
（2）筐子沟生态景区2022年10月26日在抚顺银行办理了对公账户结算卡，即日起筐子沟生态景区现金收入全部存入该卡中。
（3）调整筐子沟管理及财务相关人员。
整改成效：
集团已于2023年1月份实行财务统管，解聘筐子沟经理和财务人员，指派集团运营部部长兼任筐子沟景区的经理，派集团2名财务人员任会计、出纳，规范景区经营行为，规范财务管理。
29.关于“财务记录混乱”问题的整改
整改措施：
（1）执行财务统管，规范财务管理，严格执行财务管理制度。
（2）今后职工加班餐费进食堂餐费。招待费严格按文件执行。
整改成效：
集团已实行财务统管，加强财务人员培训，提高业务素质，规范抚顺剧院职工加班餐费和招待费的管理，今后职工加班餐费标注盒饭进食堂餐费，使招待费和加班餐费界限清晰。
30.关于“民主集中制执行不严格”问题的整改
整改措施：
严格执行民主集中制等相关工作制度，规范党总支会议程序，杜绝此类情况发生。
整改成效：
规范集团决策工作流程，集团党总支委员会议前，形成《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支会议议题单》，执行主要领导末位发言。
31.关于“基层党组织生活不严肃”问题的整改
整改措施：
严肃党组织生活，规范民主生活会和组织生活会，按要求制定问题整改清单、整改措施、整改时限等内容，今后杜绝此类情况发生。
整改成效：
制定了《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部组织生活会工作制度（试行）》、《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会双重组织生活会制度》。认真组织召开集团领导班子2022年度民主生活会，制定整改清单、整改措施及整改时限，并形成情况报告，进一步严肃党组织生活。
32.关于“履行国企党建工作责任制有差距，‘头雁效应’未形成”问题的整改
整改措施：
（1）建立考核机制，制定考核办法及细则。
（2）定期听取基层单位党组织工作汇报。
（3）正在推进基层党组织换届工作。
整改成效：
一是制定《抚顺生态加文体旅产业集团基层党总支党建工作考核办法（试行）》。二是集团机关支部委员会、抚顺市抚顺剧院支部委员会、抚顺鸿运体育场馆有限公司支部委员会、抚顺市千金大戏院支部委员分别于2023年3月28日、2023年3月29日、2023年3月31日完成党支部委员会选举工作。三是将听取基层单位党组织汇报列入党建工作任务清单，根据集团实际召开基层党支部工作汇报暨党风廉政专题会议。
33.关于“党支部日常管理不规范”问题的整改
整改措施：
（1）加强学习，提高认识，规范党务管理工作。
（2）推进退休人员组织关系转出的相关工作。
（3）规范党总支会议记录。
整改成效：
一是严格履行党总支选举工作程序。2023年1月29日，市国资委党委下达《关于同意成立中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会的批复》后，2023年2月7日召开集团党总支委员会，按规定从不是候选人的党员中推选监票人、计票人；2023年2月16日召开全体党员大会选举成立了抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会，并选举产生生态加文体旅集团党总支第一届总支部委员会。二是规范党总支委员会会议记录，尤其对“三重一大”事项决策的记录，如实记录讨论过程。三是对退休和调离的党员组织关系应转尽转。
34.关于“未按规定配置党务工作者”问题的整改
整改措施：
规范配置党务工作者。
整改成效：
强化管理，已辞退外聘党务工作者，规范党群工作部工作，安排集团2名党员专职负责集团党建日常工作。
35.关于“党费收缴、管理不规范”问题的整改
整改措施：
责成雷锋体育场党支部、千金大戏院党支部规范党费收缴工作，严格执行党建经费使用规定，今后杜绝此类情况再次发生。
整改成效：
加强下属单位党建工作的指导及管理工作，2023年已规范执行党费收缴规定，按月足额收缴党费。
36.关于“干部任职时间不准确问题”的整改
整改措施：
加强相关政策法规的学习，严格落实执行选人用人相关程序，进一步规范任职时间，不断提高选人用人规范化水平。
整改成效：
召开党总支会议，认真学习贯彻《中共中央关于印发〈党政领导干部选拔任用工作条例〉的通知》(中发〔2019〕8号)和《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发〈辽宁省省属企业领导人员管理暂行规定〉的通知》（辽委发〔2020〕13号）等相关政策法规，严格标准程序，对于干部任职时间不准确问题已进行整改，下一步将规范人事管理，不断提高选人用人规范化水平。
37.关于“干部档案审核不规范”问题的整改
整改措施：
严格规范做好干部档案审核工作。
整改成效：
召开党总支会议，认真学习贯彻中发、省发相关文件，对于干部档案缺少审核的问题已进行整改完善，今后将进一步规范管理，不断提高选人用人规范化水平。
38.关于“考察‘四必’审核时间滞后”问题的整改
整改措施：
严格执行选人用人相关规定，规范标准程序，切实规范推荐考察、讨论决定、“四必”审核等各环节工作程序。
整改成效：
认真学习贯彻中发、省发相关政策法规，严格标准程序，切实规范推荐考察、讨论决定、“四必”审核等各环节工作程序。
38.关于“对习近平新时代中国特色社会主义思想学习不深不透”问题的整改
整改措施：
（1）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在东北三省考察时的重要讲话精神等内容，加强党性修养，提升理论指导实践工作的能力。
（2）结合工作实际，贯彻落实党中央重大决策部署及省委、市委工作安排。
整改成效：
一是认真学习习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话精神，学习习近平总书记到抚顺视察时的重要讲话精神。二是贯彻落实党的二十大精神和省委经济工作会议精神，制定《集团全面振兴新突破三年行动方案（2023-2025）》，在集团实际工作中认真贯彻落实。
40.关于“集团在合并期间推进党组织选举工作缓慢”问题的整改
整改措施：
（1）集团党总支选举工作已经完成。
（2）正在推进下属党组织换届选举等工作，建立考核机制，制定考核办法及细则。
整改成效：
一是2023年2月份选举成立集团党总支。二是3月份完成集团基层党支部选举工作。三是制定了《抚顺生态加文体旅产业集团基层党支部党建工作考核办法（试行）》。
41.关于“层层传导‘一岗双责’压力不够”问题的整改
整改措施：
领导班子成员严格履行“一岗双责”，积极落实为民服务责任，指导帮助基层单位加大资本运作和资产盘活工作力度，建立集团班子成员包保基层工作机制。
整改成效：
制订《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会领导干部“一岗双责”工作制度（试行）》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司领导干部包保清单》，并严格按照制度、清单贯彻落实；经市国资委同意，开展清产核资工作，摸清集团资产底数，研究资产盘活发展方向，加大招商力度，推进集团发展。
42.关于“在密切联系群众方面还存在不足”问题的整改
整改措施：
（1）定期听取基层单位相关情况汇报。
（2）建立集团班子成员基层联系点制度，每年至少深入基层单位调研1-2次。
整改成效：
制定《抚顺生态加文体旅产业集团领导干部基层联系点制度（试行）》，并将听取基层单位党组织汇报列入党建工作计划，根据集团实际适时召开基层党支部工作汇报暨党风廉政专题会议。
43.关于“贯彻落实上级指示精神与集团公司的经营管理实际结合不紧密”问题的整改
整改措施：
结合集团实际，严格贯彻落实上级指示精神，集团根据工作实际适时召开运营工作会议，分析研判运营情况及发展方向，并拟定年度运营计划。
整改成效：
制订《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司2023年运营计划》、《抚顺剧院2023年运营计划》、《抚顺市千金大戏院2023年运营计划》、《2023年抚顺鸿运、启运体育场馆有限公司运营计划》、《筐子沟景区2023年运营计划》。集团拟在6月份召开运营工作会议。
44.关于“执行议事决策制度不规范”问题的整改
整改措施：
（1）制定党总支前置研究讨论事项清单和基层单位党支部议事清单。
（2）制定对基层单位适应集团发展新阶段的监管措施，加大对基层单位的监管力度。
（3）明确基层单位议事决策范围。
整改成效：
制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党支部委员会前置研究讨论事项清单（试行）》，下发《关于集团所属基层党支部制定前置研究讨论事项清单的通知》。集团各基层党支部分别制定了支委会前置研究讨论事项清单。
45.关于“在推进治理体系和治理能力现代化有欠缺”问题的整改
整改措施：完善企业党组织建设及法人治理结构，充分发挥党组织在企业领导作用，健全风险防控机制，积极开拓市场，盘活闲置资产，提升运营能力，推动集团高质量发展。
整改成效：
制定《关于成立抚顺生态加文体旅产业集团有限公司风险防控领导小组的通知》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司领导干部包保清单》。各基层单位均按要求成立了风险防控领导小组，制定了2023年招租计划，每月开展了安全生产检查，并形成了工作小结，完成了市国资委十五条硬措施清单，对发现的安全隐患及时向主管部门请示汇报，落实安全生产各项举措，确保了集团安全生产零事故；制定了《抚顺生态加文体旅产业集团全面振兴新突破三年行动“瘦身强体”工作举措》。
46.关于“契约化管理落实不到位”问题的整改
整改措施：
按照市国资委要求和“契约化管理、差异化薪酬、合同化退出”原则，对集团经理层实行契约化管理，签订《岗位聘用协议书》、《个人任期经营业绩目标责任书》。
整改成效：
待集团完成清产核资工作，并完成财务报表统一后，将按照市国资委相关要求，对集团经理层实行契约化管理，签订《岗位聘用协议书》、《个人任期经营业绩目标责任书》。
47.关于“在落实中央八项规定精神方面向下传导压力不够”问题的整改
整改措施：
认真学习贯彻落实中央八项规定精神，每年召开两次党风廉政专题会议，加大对基层单位的监督检查工作，每年至少深入基层单位1-2次。签订党风廉政建设责任状，基层单位每年一次向集团述职述廉。
整改成效：
认真学习《中央八项规定实施细则》，制定《抚顺生态加文体旅产业集团领导干部联系点制度（试行）》，签订《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司2023年党风廉政建设责任书》。在《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支委员会工作细则（试行）》中明确每半年召开一次党风廉政工作会议，并将基层党支部述职述廉纳入集团党建工作计划。
48.关于“理论学习不够深入”问题的整改
整改措施：
提升对学习的认识高度及主动学习自觉性，加强理论学习，提升理论联系实际指导工作的能力。
整改成效：
制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支“第一议题”学习制度(试行)》，并严格落实，努力把学习成果转化为高质量开展工作的强大动力。
49.关于“落实‘一岗双责’方面存在差距”问题的整改
整改措施：
领导班子成员切实履行“一岗双责”，签订责任状，增强责任意识，强化日常监督和年度考核。
整改成效：
制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会领导干部“一岗双责”工作制度（试行）》，并在集团领导班子成员分工中明确“一岗双责”责任范围。根据市国资委2023年党建工作要点，签订《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司2023年党风廉政建设责任书》。在今后的年度考核中拉开档次，激发干部职工的干事创业的热情。
50.关于“学习与实际工作不紧密”问题的整改
整改措施：
加强理论学习，增强创新意识，建立现代企业管理思维，提升理论指导工作的能力，开拓集团发展的新局面。
整改成效：
全面贯彻新发展理念，制定《抚顺生态加文体旅产业集团全面振兴新突破三年行动方案（2023——2025年）》，提振发展信心，开创新局面，为全面振兴新突破三年行动做出更大贡献。
51.关于“对政府决策划转单位资产等工作缺乏持续推进的韧劲”问题的整改
整改措施：
（1）积极对上争取，沟通协调资产划转工作。
（2）树立市场意识，以国有企业保值增值为出发点，拓展经营渠道。积极加大招商引资力度，盘活存量资产。
整改成效：一是集团党总支积极争取，2023年3月29日向市国资委上报了《关于推进资产划转相关工作的请示》，推进资产划转工作。二是制定《关于成立抚顺生态加文体旅产业集团有限公司风险防控领导小组的通知》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司“对标一流企业价值创造”行动实施方案》，向市国资委上报了《关于转让千金大戏院资产化解历史遗留问题的请示》，向各职能部门分别提交《关于落实省委常委、省纪委书记、省监委主任刘奇凡来抚调研讲话精神“启动消费热点工作”的函》、《文化产业招商项目清单》、《2023年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免统计表》、《关于推进落实雷锋体育场维修改造后续工程建设资金方案的函》、《关于采用政府购买服务方式开展向市民免费开放服务的函》相关资产保值增值的函及请示。同时，加大招商力度，通过微信、抖音等新媒体平台，宣传招商。
52.关于“党的建设方面存在差距”问题的整改
整改措施：
（1）加强学习，提高认识，丰富党建工作内容，努力创新党建工作方式。
（2）强化管理，完善制度，健全党建工作机制，采取形式多样的教育措施有效落实党风廉政建设工作。
整改成效：
制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支委员会工作细则（试行）》，明确每半年召开一次党风廉政工作会议；制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部书记抓基层党建述职评议考核制度（试行）》，明确年末召开述职述廉工作会议，并进行民主测评。
（二）意见建议落实情况
1.关于“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，进一步增强‘四个意识’，坚定‘四个自信’，坚决做到‘两个维护’”问题的整改
整改措施：
（1）建立健全长效学习机制。
（2）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入领会习近平总书记在推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，并结合集团工作实际贯彻落实。
（3）深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
取得的成效：
一是制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支“第一议题”学习制度(试行)》；二是集团党总支围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署，认真学习党的二十大精神、习近平总书记在推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，在采煤影响区治理工作中认真贯彻落实，积极谋划，推进采煤影响区“治理+产业”的融合发展，并取得了阶段性成果，制定《抚顺生态加文体旅产业集团全面振兴新突破三年行动方案（2023——2025年）》，明确了集团的发展方向；三是加强干部职工的思想教育，深刻领悟、坚决拥护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，拥护习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力；增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
2.关于“坚持全面从严治党，坚决纠正腐败问题和不正之风”问题的整改
整改措施：
（1）强化履行管党治党政治责任，履行“一岗双责”。
（2）建立健全党风廉政建设工作责任制，加强党员干部党风廉政教育，开展廉政风险排查和警示教育。
（3）调整集团全面从严治党主体责任领导小组，加强基层党组织建设，确保全面从严治党存在的问题整改到位。
（4）建立健全资金管理、资产处置、内部审计相关制度。
取得的成效：
制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部党风廉政建设责任制工作实施细则(试行)》，调整履行全面从严治党主体责任领导小组，学习《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《辽宁关于全面落实党建工作和党风廉政建设责任制的规定》。组织观看相关反面典型警示教育片，开展廉政风险排查相关工作。同时集团已于2023年1月份实行财务统管，制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司财务管理制度（试行）》，明确了集团基层单位每年开展一次常规财务审计工作，明确资金审批流程，规范资产处置，目前正在结合吸收合并工作开展清产核资。
3.关于“不断强化内控考核机制建设，提升国有资产保值增值能力”问题的整改
整改措施：
（1）建立健全内控考核机制，加强监管，提高投资运营能力和国有资本收益水平。
（2）加强招商引资力度，增强企业运营能力。
（3）提高集团管理水平，研究化解国有资产损失风险隐患，逐步实现减负增收，确保国有资产保值增值。
整改成效：
一是集团加大了对下属企业监管力度，研究制订了《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司外派人员管理办法（试行）》、《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司财务管理制度（试行）》，明确了集团基层单位每年开展一次常规财务审计工作。加大招商引资力度，采取“走出去、请进来”的方式洽谈合作，通过新媒体等多种方式进行宣传招商，成功引入央企入股合资公司，增强企业发展后劲。多举措研究化解国有资产损失风险隐患，加强对应收账款的收缴工作，通过发展提升国有资产保值增值能力。
4.关于“坚持加强党的建设，不断提升国有企业治理体系和治理能力现代化水平”问题的整改
整改措施：
（1）严肃党组织生活，充分利用“三会一课”组织开展学习，规范民主生活会和组织生活会，按要求制定问题整改清单、整改措施、整改时限等内容。
（2）选举成立抚顺生态加文体旅产业集团党总支，推进基层单位党支部选举工作。
（3)建立考核机制，制定考核办法及细则。
取得的成效：
一是从抓党建基础工作入手，充分利用“三会一课”组织党员开展学习，定期召开党总支会议，研究讨论党总支工作，并提前形成《议题单》，规范党总支会议流程，提高党总支会议质量；高质量开展每月一次的“主题党日”活动，组织全体党员开展了“传承雷锋精神、创造人生价值”等主题党日活动。党总支书记吕三军结合集团发展实际，讲授“让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒”党课；制定《中共抚顺生态加文体旅产业集团总支部委员会2022年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作方案》，认真组织学习、开展谈心谈话、撰写发言提纲、开展批评与自我批评，开展民主测评。二是完成了集团党总支选举和基层单位党支部选举工作。三是制定《抚顺生态加文体旅产业集团有限公司党总支委员会议事规则》，各基层单位党支部分别制定了支委会前置研究讨论事项清单，加强党建与业务工作的深度融合，在实际工作中不断提升国有企业治理体系和治理能力现代化水平。
三、下一步全面推进整改计划
通过对巡察组反馈问题的整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，集团党总支将以此次巡察整改为契机，做好巡察整改的后半篇文章。
（一）强化党的领导，不断提高企业治理能力。深入学习贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。团结引领党员干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，将巡察成果转化为促进企业发展的新动能，促进企业高质量发展。
（二）贯彻全面从严治党要求，不断加强党风廉政建设。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动全体党员干部加强党性锻炼。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，自觉接受监督。进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督，锻造忠诚、干净、担当的过硬队伍。
（三）严明党的政治纪律和规矩，着力构建长效机制。运用好市委巡察成果，加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。结合吸收合并工作进一步建立健全各项规章制度，健全作风建设长效机制，持续巩固已整改到位的巡察成果，并运用巡察整改成果指导今后的工作。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话57689100；邮政信箱：抚顺市顺城区新城路中段天湖体育馆内抚顺生态加文体旅产业集团有限公司；电子邮箱：5115289@163.com。
中共抚顺生态加文体旅产业集团有限公司总支部委员会
2023年8月17日
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